|
|
Faktúra |
650002112
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
07.05.2026 |
BONI FRUCTI - školské ovocie |
Bc. Jakub Slovák |
Bc. Jakub Slovák |
vedúci ŠJ |
08.05.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
650000583
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
26.02.2026 |
BONI FRUCTI - školské ovocie |
Bc. Jakub Slovák |
Bc. Jakub Slovák |
vedúci ŠJ |
17.02.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
650003301
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
30.06.2026 |
BONI FRUCTI - školské ovocie |
Bc. Jakub Slovák |
Bc. Jakub Slovák |
vedúci ŠJ |
30.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
650001133
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
23.03.2026 |
BONI FRUCTI - školské ovocie |
Bc. Jakub Slovák |
Bc. Jakub Slovák |
vedúci ŠJ |
23.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
72614020
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
07.05.2026 |
TAMI - školské mlieko |
Bc. Jakub Slovák |
Bc. Jakub Slovák |
vedúci ŠJ |
08.05.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
72606235
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
27.02.2026 |
TAMI - školské mlieko |
Bc. Jakub Slovák |
Bc. Jakub Slovák |
vedúci ŠJ |
27.02.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
650002536
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
03.06.2026 |
BONI FRUCTI - školské ovocie |
Bc. Jakub Slovák |
Bc. Jakub Slovák |
vedúci ŠJ |
02.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
650000304
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
29.01.2026 |
BONI FRUCTI - školské ovocie |
Bc. Jakub Slovák |
Bc. Jakub Slovák |
vedúci ŠJ |
29.01.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
72618043
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
05.06.2026 |
TAMI - školské mlieko |
Bc. Jakub Slovák |
Bc. Jakub Slovák |
vedúci ŠJ |
04.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
5005506376
|
nákup potravín
|
10,49 |
s DPH |
03.03.2026 |
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Bc. Jakub Slovák |
Bc. Jakub Slovák |
vedúci ŠJ |
06.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5005400819
|
nákup potravín
|
17,66 |
s DPH |
22.01.2026 |
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Bc. Jakub Slovák |
Bc. Jakub Slovák |
vedúci ŠJ |
23.01.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
670606884
|
nákup potravín
|
18,53 |
s DPH |
16.04.2026 |
Mabonex SK spol. s.r.o. |
Bc. Jakub Slovák |
Bc. Jakub Slovák |
vedúci ŠJ |
16.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
5005803716
|
nákup potravín
|
25,20 |
s DPH |
24.06.2026 |
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Bc. Jakub Slovák |
Bc. Jakub Slovák |
vedúci ŠJ |
30.06.2026 |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
5005695067
|
nákup potravín
|
26,74 |
s DPH |
14.05.2026 |
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Bc. Jakub Slovák |
Bc. Jakub Slovák |
vedúci ŠJ |
15.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
5005747391
|
nákup potravín
|
31,20 |
s DPH |
03.06.2026 |
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Bc. Jakub Slovák |
Bc. Jakub Slovák |
vedúci ŠJ |
05.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
5005830733
|
nákup potravín
|
36,21 |
s DPH |
06.07.2026 |
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Bc. Jakub Slovák |
Bc. Jakub Slovák |
vedúci ŠJ |
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
5005638510
|
nákup potravín
|
37,94 |
s DPH |
22.04.2026 |
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Bc. Jakub Slovák |
Bc. Jakub Slovák |
vedúci ŠJ |
08.05.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
5005613977
|
nákup potravín
|
38,76 |
s DPH |
14.04.2026 |
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Bc. Jakub Slovák |
Bc. Jakub Slovák |
vedúci ŠJ |
16.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
5005456489
|
nákup potravín
|
43,43 |
s DPH |
12.02.2026 |
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Bc. Jakub Slovák |
Bc. Jakub Slovák |
vedúci ŠJ |
12.02.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5005485204
|
nákup potravín
|
47,81 |
s DPH |
25.02.2026 |
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Bc. Jakub Slovák |
Bc. Jakub Slovák |
vedúci ŠJ |
26.02.2026 |
03.03.2026 |